Как правильно оформить недовоз по приходу?

  • 66 Просмотров
  • Последнее сообщение 14 марта 2019
Skom написал 14 марта 2019

Здравствуйте! У нас, вот такая ситуация получается. Приходную накладную, ставим на приход(для ускорения рабочего процесса), до поступления товара. Со всеми ее будущими косяками(про которые мы еще пока не в курсе, но они бывают с завидным постоянством, недовозами, перевозами, пересортами, возвратами и т.д.) Сумма соответственно ставится по накладной. Затем приезжает товар, и поставщик, его скидывает, без приемки, дабы успеть по другим, дальним точкам доставки ( мы у них не одни). Деньги за товар, принимает экспедитор в полном объеме. А вот при приемке обнаруживаются недовозы, о которых мы сообщаем поставщику. Но к сожалению, переделанная накладная, с переделанной суммой, к нам поступает только через неделю, со следующей поставкой. И разницу по деньгам, мы получаем тоже через неделю. Нам очень важно ставить накладную заранее, потому что, заказчики забирают свой товар в день поступления, задерживать нам не выгодно, потеряем клиентов. Так вот, о чем это я?) Как правильно оформить недовоз на уже поставленную накладную? Может, как то придумать, например Расход товара, там у вас есть , подпункт "списание", а это например подпункт "недовоз", на основании такой то накладной?

Сортировка: Стандарт | Новые | Голоса
Skom написал 14 марта 2019

Да, наверное с "Возврат поставщику", подойдет. В принципе, я что то такое и имел в виду. Только не знал каким подпунктом воспользоваться). Ну а по какой накладной, это можно и в комментария отобразить. Главное, что бы товар списался с остатков, а сумма с определенного поставщика. Спасибо за помощь!

Mihail написал 14 марта 2019

Здравствуйте. Можно, например, "Расходом товаров" с типом расхода "Возврат поставщику" на этого же контрагента оформить, как будто вы вернули поставщику товары, которые он НЕ привез. Расход на поставщика еще и зафиксирует его долг перед вами, что он должен вам часть денег вернуть.

Danil написал 14 марта 2019

Приветствую!

По моему вам будет лучше править уже созданные накладные, уменьшая количество. Если речь только про недовоз. Проблема только в неверном количестве и пересорте? Или еще и цена меняется? Если меняется еще и цена, то нужно быть готовыми к "странным" данным в отчете продаж, но это не сильно страшно, так как со временем нивелируется за счет списания по средней цене, просто нужно это помнить.

А вот в случае с пересортом, будет зависеть от того, что вы с ним делаете. Если вас устраивает полученный товар, то вы просто правите в накладной, убирая не привезенные и заменяя его фактически привезенным и дальше работаете как обычно. Либо то же самое, но с последующим оформлением Расхода товара в режиме Возврат поставщику, где указываете, что вы возвращаете.

Close